索引号: 01603443-2/2017-11606 文号:
所属主题: 财政 所属题材: 其它
发布机构: 市财政局 服务对象: 全部
生成日期: 2017-03-08 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览: 汉中市2017年预算(草案)补充说明

汉中市2017年预算(草案)补充说明

  一、一般公共预算转移支付情况说明 

  2017年省财政提前告知我市税收返还收入和各类转移支付补助收入共计1,454,306万元,其中市级安排144,939万元,补助县区1,309,367万元。其中: 

  (一)税收返还收入。2017年全市税收返还收入88,972万元,市级安排23,777万元,补助县区65,195万元。 

  (二)一般性转移支付收入。2017年省财政提前告知中省一般性转移支付补助931,701万元,市级安排94,067万元,补助县区837,634万元。。 

  (三)专项转移支付收入。2017年省财政提前告知中省专项转移支付补助433,633万元,市级安排27,095万元,补助县区406,538万元。 

  上述税收返还和转移支付补助收入均已按中省要求,全部编入年初预算。 

  二、政府性基金预算转移支付情况说明 

  2017年,市本级对县区无政府性基金转移支付预算安排。 

  三、举借债务情况说明 

  我市2017年预算无举借债务情况,计划向省政府申请地方政府债券,待省政府代为发行后,列入预算调整方案,报市人大常委会批准后执行。 

  四、市本级汇总部门“三公”经费预算情况说明 

  2017年市本级汇总部门“三公”经费预算3963.77万元,较2016年下降36%。主要是严格执行八项规定和相关管理制度,对“三公”经费支出预算做了进一步压减。其中:出国(境)费21万元,比上年减少13.2万元;公务接待费593.28万元,比去年减少309.72万元;公务用车运行费2086.46万元,比去年减少1190.94万元。 

  201738日 

汉中市2017年一般公共预算收入预算表

表一

 

 

 

单位:万元

     

2016
完成数

2017
预算数

2017年预算数比2016年完成数±%

备 注

税收收入

301,444

 307,100

      1.9

 

 增值税

    81,812

   139,000

      69.9

剔除营改增政策性因素后,同口径增长7.4%

 营业税

    64,630

       -  

 

 

 企业所得税

    18,996

    22,100

      16.3

 

 个人所得税

     8,036

     9,400

      17.0

 

 资源税

     2,718

     2,900

       6.7

 

 城市维护建设税

    38,096

    41,000

       7.6

 

 房产税

     9,673

    10,200

       5.4

 

 印花税

     5,186

     5,600

       8.0

 

 城镇土地使用税

     7,642

     8,300

       8.6

 

 土地增值税

    10,255

    10,900

       6.3

 

 车船税()

     7,452

     8,000

       7.4

 

 耕地占用税()

    22,385

    23,700

       5.9

 

 契税()

    20,898

    22,200

       6.2

 

 烟叶税()

     3,665

     3,800

       3.7

 

非税收入

   150,461

   160,900

      6.9

 

 专项收入

    34,854

    39,200

      12.5

 

 行政事业性收费收入

    49,227

    51,000

       3.6

 

 罚没收入

    17,549

    18,500

       5.4

 

 国有资本经营收入

    37,722

    40,500

       7.4

 

 捐赠收入

       709

 

    -100.0

 

 政府住房基金收入

     7,961

     9,000

      13.1

 

 其他收入()

     2,439

     2,700

      10.7

 

收入合计

   451,905

   468,000

       3.6

剔除营改增政策性因素后,同口径增长7.6%

汉中市本级2017年一般公共预算收入预算表

表二

 

 

 

单位:万元

      

2016
完成数

2017
预算数

2017年预算数比2016年完成数±%

备 注

税收收入

38,212

   42,800

     12.0

 

 增值税

    20,731

    35,000

      68.8

剔除营改增政策性因素后,同口径增长7.2%

 营业税

     9,982

       -  

 

营业税改征增值税

 企业所得税

     1,353

     1,400

       3.5

 

 城市维护建设税

     3,714

     3,800

       2.3

 

 房产税

     1,351

     1,450

       7.3

 

 城镇土地使用税

     1,081

     1,150

       6.4

 

非税收入

    54,617

    51,400

     -5.9

 

 专项收入

     7,049

     6,700

      -5.0

 

 行政事业性收费收入

    20,597

    16,600

     -19.4

 

 罚没收入

     8,154

     8,400

       3.0

 

 国有资本经营收入

    11,192

    12,000

       7.2

 

 捐赠收入

       119

 

    -100.0

 

 政府住房基金收入

     7,447

     7,700

       3.4

 

 其他收入()

        59

       -  

    -100.0

 

收入合计

    92,829

    94,200

       1.5

 

汉中市本级2017年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

表三

 

单位:万元

项 目

2017年预算数

备注

合计

238132

 

一、工资福利支出

113548

 

    工资津补贴

75167

 

    社会保障缴费

27313

 

    其他工资福利支出

11068

 

二、商品和服务支出

32180

 

    日常办公费

12489

 

    因公出国(境)费用

11

 

    维修(护)费

1368

 

    会议费

695

 

    培训费

916

 

    公务接待费

746

 

    专用材料费

2141

 

    委托业务费

887

 

    公务用车运行维护费

1323

 

    其他商品和服务

11603

 

三、对个人和家庭的补助

90170

 

    离退休费

18614

 

    社会福利和救助

5885

 

    助学金

13857

 

    生产补贴

7

 

    住房补贴

7887

 

    其他对个人和家庭的补助

43920

 

四、对事业单位补贴

2234

 

 

汉中市2017年国有资本经营预算收入预算表

表七

     

单位:万元

   

全市

市本级

2016
完成数

2017
预算数

2016
完成数

2017
预算数

一、利润收入

 

 

 

 

二、股利、股息收入

533

530

533

530

三、产权转让收入

 

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

 

五、国有资本经营预算转移支付收入

5312

 

5312

 

六、其他国有资本经营预算收入

91

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

5936

530

5936

530

汉中市2017年国有资本经营预算支出预算表

表八

     

单位:万元

   

全市

市本级

2016
完成数

2017
预算数

2016
完成数

2017
预算数

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

5312

 

5312

 

二、国有企业资本金注入

533

530

533

530

三、国有企业政策性补贴

 

 

 

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

 

 

 

五、调出资金

 

 

 

 

六、国有资本经营预算转移支付支出

 

 

 

 

七、其他国有资本经营预算支出

91

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

5936

530

5936

530

 

 

 

汉中市本级2017年社会保险基金预算支出预算表

 

表十二

   

单位:万元

 

   

合计

社会保险
待遇支出

其他
支出

转移
支出

 
 

   

 142,496

     141,506

     990

        -

 

一、城乡居民基本养老保险基金

        -

 

 

 

 

二、医疗保险基金

 127,683

     127,683

 

 

 

三、工伤保险基金

    5,897

       5,897

 

 

 

四、失业保险基金

    6,170

       5,180

     990

 

 

五、生育保险基金

    2,745

       2,745

 

 

 

附件下载
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